Vuoden 2013 talousarvion raamit Kalajoella

Raamituksen perusteet

1. Talousarvioraamissa arvioidaan tuloperusteet eli tuloraami ( toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet)
2. Tuloraamin perusteella määritellään toimintakulujen taso
3. Toimintakulujen tasoa määriteltäessä otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset )kvtes, lainsäädäntö, palvelutarpeet jne.)

Talousarvioraamituksen tavoitteena on ohjata

• hahomottamaan resurssit
• määrittelemään kohteet tärkeysjärjestykseen, joihin resursseja kohdennetaan
• jatkuvaan uudelleen arviointiin,
• talouden tasapainotilan säilyttämiseen ja siten myös mahdollisuuteen rahoittaa palveluja tulevaisuudessa.

Verotulot;

• Kunnallisverotulot
• tuloveroprosentti 19,50 % (kriisikuntarajakriteeri v. 2012 on 19,75 %)
• Kalajoen efektiivinen tuloveroprosentti on tänä vuonna 13,10 % js ensi vuonna 13,17 %
• Kiinteistöverotulot
• asuinrakennus 0,35 %, yleinen 0,75 % ja vapaa-ajan rakennus 0,90 %
• kiintiestövero kasvaa tänä vuonna 5,5 % ja ensi vuonna 0,0 %.
• yhteisötuloverot laskevat tänä vuonna 32,2 % ja ensi vuonna kasvavat 2,3 %

Verotulojen kokonaistuottoarvio on tänä vuonna 34,67 M euroa ja ensi vuonna 35 miljoonaa euroa, kasvua 3,7 % ja 0,8 %. Kuluvan vuoden verotuotto on 0,8 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarviossa 2012 ollut arvio ja kesäkuussa 2012 tehty korotus (33,3+0,5= 33,8 miljoonaa euroa). Verotuloarvioon vaikuttavat mm. asukasluvun kehitys 2012 ja työllisyyskehitys

Valtionosuudet

• raamissa 28,7 miljoonaa euroa, kasvu 3 %, saattaa jäädä 0,39 miljoonaa euroa pienemmäksi, koska verotuloihin perustava valtionosuuksien tasaus on arvioitua pienempi.
• Valtionosuuksia leikataan 23 euroa/asukas vuonna 2013
• indeksikorotus 3 %
• vuoden 2013 valtionosuuksiin vaikuttavat mm. v:n 2011 asukasluku ja ikärakenne

Toimintatuotot

• laskennallinen kasvu 4 % v:n 2012 talousarvioista, tavoitteena saavuttaa vähintään 2011 TP:n taso.
• Lisäksi ympäristömuutokset ( mm. kuntaliitosavustus 840 000 euroa ei enää makseta v.2013

Toimintatkulut

• henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen tasokorotus 2,3 %
• muut menot 0,0 %
• lisäksi ympäristömuutokset