perjantai 28. syyskuuta 2012

Vuoden 2013 talousarvion raamit Kalajoella




Raamituksen perusteet
  1. Talousarvioraamissa arvioidaan tuloperusteet eli tuloraami ( toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet)
  2. Tuloraamin perusteella määritellään toimintakulujen taso
  3. Toimintakulujen tasoa määriteltäessä otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset )kvtes, lainsäädäntö, palvelutarpeet jne.)

Talousarvioraamituksen tavoitteena on ohjata
  • hahomottamaan resurssit
  • määrittelemään kohteet tärkeysjärjestykseen, joihin resursseja kohdennetaan
  • jatkuvaan uudelleen arviointiin,
  • talouden tasapainotilan säilyttämiseen ja siten myös mahdollisuuteen rahoittaa palveluja tulevaisuudessa.

Verotulot;
  • Kunnallisverotulot
  • tuloveroprosentti 19,50 % (kriisikuntarajakriteeri v. 2012 on 19,75 %)
  • Kalajoen efektiivinen tuloveroprosentti on tänä vuonna 13,10 % js ensi vuonna 13,17 %
  • Kiinteistöverotulot
  • asuinrakennus 0,35 %, yleinen 0,75 % ja vapaa-ajan rakennus 0,90 %
  • kiintiestövero kasvaa tänä vuonna 5,5 % ja ensi vuonna 0,0 %.
  • yhteisötuloverot laskevat tänä vuonna 32,2 % ja ensi vuonna kasvavat 2,3 %

Verotulojen kokonaistuottoarvio on tänä vuonna 34,67 M euroa ja ensi vuonna 35 miljoonaa euroa, kasvua 3,7 % ja 0,8 %. Kuluvan vuoden verotuotto on 0,8 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarviossa 2012 ollut arvio ja kesäkuussa 2012 tehty korotus (33,3+0,5= 33,8 miljoonaa euroa). Verotuloarvioon vaikuttavat mm. asukasluvun kehitys 2012 ja työllisyyskehitys

Valtionosuudet
  • raamissa 28,7 miljoonaa euroa, kasvu 3 %, saattaa jäädä 0,39 miljoonaa euroa pienemmäksi, koska verotuloihin perustava valtionosuuksien tasaus on arvioitua pienempi.
  • Valtionosuuksia leikataan 23 euroa/asukas vuonna 2013
  • indeksikorotus 3 %
  • vuoden 2013 valtionosuuksiin vaikuttavat mm. v:n 2011 asukasluku ja ikärakenne

Toimintatuotot
  • laskennallinen kasvu 4 % v:n 2012 talousarvioista, tavoitteena saavuttaa vähintään 2011 TP:n taso.
  • Lisäksi ympäristömuutokset ( mm. kuntaliitosavustus 840 000 euroa ei enää makseta v.2013

Toimintatkulut
  • henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen tasokorotus 2,3 %
  • muut menot 0,0 %
  • lisäksi ympäristömuutokset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti